第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

2020年12月30日，中央全面深化改革委员会第十七次会议审议通过了《关于设立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。

北京金融法院的部门性质为审判机关，下属单位数量1个，为北京金融法院本级。现有7个内设机构：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、执行局、政治部(司法警察支队)、综合办公室(审判管理办公室)。

部门职责如下:

北京金融法院按直辖市中级法院设置，主要管辖北京市辖区内应由中级人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和执行案件。同时，对境外公司损害境内投资者合法权益的相关案件，全国中小企业股份转让系统"精选层"挂牌企业相关证券纠纷，进行跨境、跨区域集中管辖。此外，北京金融法院还对"一行一总局一会一局"等国家金融管理部门因履行金融监管职责引发的行政诉讼和非诉行政执行案件享有管辖权。

（二）人员构成情况

北京金融法院行政编制100人，实有人数79人；事业编制0人；其他人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察)59人。离退休人员0人。

　二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计29758.68万元，比上年21339.58万元增加8419.10万元，增长39.45%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计18596.71万元，比上年21339.58万元减少2742.87万元，下降12.85%，其中：财政拨款收入18596.71万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计28152.13万元，比上年9058.41万元增加19093.72万元，增长210.78%，其中：基本支出4925.61万元，占支出合计的17.5%；项目支出23226.52万元，占支出合计的82.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计29758.68万元，比上年21339.58万元增加8419.10万元，增长39.45%。

主要原因：继续使用上年结转资金，以及2022年开始接转发放人员经费等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28152.13万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出27714.39万元，占本年财政拨款支出98.45%；教育支出2.73万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出242.50万元，占本年财政拨款支出0.86%。卫生健康支出192.51万元，占本年财政拨款支出0.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）2022年度决算27714.39万元，比2022年度年初预算30895.79万元减少3181.40万元，减少11.48%。其中：

“法院”（款，下同）2022年度决算27714.39万元，比2022年度年初预算30895.79万元减少3181.40万元，减少11.48%。主要原因：2022年受疫情影响，法院外地案件送达和执行办案等差旅业务开展较少，并使用上年结转资金支付部分费用。

2、“教育支出”（类） 2022年度决算2.73万元，比2022年度年初预算5.52万元减少2.79万元，下降49.45%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算2.73万元，比2022年度年初预算5.52万元减少2.79万元，下降49.45%。主要原因：受疫情影响，培训支出需求较少，年中调减培训费等预算支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算242.50万元，比2022年度年初预算200.87万元增加41.63万元，增长17.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款） 2022年度决算242.50万元，比2022年度年初预算200.87万元增加41.63万元，增长17.17%。主要原因：2021年建院后，2022年持续在编制内补充人员，人员由年初69人增加至79人，人员增长率14.4%。人员增加导致社会保障和就业支出经费需求增长，年中追加社会保险缴费等费用。

4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算192.51万元，比2022年度年初预算177.07万元增加15.44万元，增长8.72%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算192.51万元，比2022年度年初预算177.07万元增加15.44万元，增长8.72%。主要原因：人员增加导致卫生健康支出经费需求增长，年中追加医疗保险缴费等费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4925.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数108.46万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算166.85万元减少58.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数13.82万元减少13.82万元。主要原因：公务接待费主要用于在案件审理、审判工作经验交流过程中的国内及国外接待等方面。2022年因疫情等因素影响，未发生公务接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数108.46万元，比2022年度年初预算数153.03万元减少44.57万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数87.03万元，与2022年度年初预算数87.03万元持平。主要原因：本院为新成立单位，根据车辆编制和实际业务需求，配备公务用车。2022年度购置3辆执法执勤用车，车均购置费29.01万元。公务用车运行维护费2022年度决算数21.43万元，比2022年度年初预算数66万元减少44.57万元，主要原因：公务用车运行维护费主要用于公务用车加油、保险、维修和其他费用，2022年因疫情影响，外出办案等用车需求减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.41万元，公务用车维修7.45万元，公务用车保险3.52万元，公务用车其他支出5.05万元。2022年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.19万元。具体情况为：我院为2021年新建院，2022年完成车辆实物调拨15辆，购置3辆，实际车辆保有量为18辆，在决算时点，由其他法院调拨的7台执法执勤车辆已完成资产实物调拨，资产系统调拨正在办理中。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1358.64万元，比上年396.65万元增加961.99万元，增加原因：我院为2021年新建院，2021年各项工作尚未完全开展，2022年是建院以来首个完整预算年度。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7403.42万元，其中：政府采购货物支出1762.84万元，政府采购工程支出4624.89万元，政府采购服务支出1015.68万元。授予中小企业合同金额1086.47万元，占政府采购支出总额的14.68%，其中：授予小微企业合同金额350.49万元，占政府采购支出总额的4.73%。

四、国有资产占用情况

截至2022年底，北京金融法院共有车辆11台，共计219.98万元（实有车辆18台，其中7台2022年已完成实物调拨，资产调拨手续正在办理中）；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计98.96万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计165万元。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算15330.54万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

10.公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

11.公共安全（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门无中央对地方转移支付资金