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第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

　　 二、收入总表 　　

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

　　 七、一般公共预算财政拨款支出表

　　 八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

2020年12月30日，中央全面深化改革委员会第十七次会议审议通过了《关于设立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。

北京金融法院的部门性质为审判机关，部门职责如下:

北京金融法院按直辖市中级法院设置，主要管辖北京市辖区内应由中级人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和执行案件。同时，对境外公司损害境内投资者合法权益的相关案件，全国中小企业股份转让系统"精选层"挂牌企业相关证券纠纷，进行跨境、跨区域集中管辖。此外，北京金融法院还对国家金融管理部门因履行金融监管职责引发的行政诉讼和非诉行政执行案件享有管辖权。

（二）机构设置情况

 北京金融法院下属部门数量1个，为北京金融法院本级。现有7个内设机构：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、执行局、政治部、综合办公室。

（三）人员编制及实有情况

北京金融法院部门行政编制100人，实际85人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察）80人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算20291.98万元，比2023年年初预算数18917.44万元增加1374.54万元，增长7.27%。主要原因是本年度实有人员增加、安排信息化建设尾款项目等。

（一）本年财政拨款收入20288.34万元

1.一般公共预算拨款收入20288.34万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余3.64万元

10.上年结转结余3.64万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算20291.98万元，比2023年年初预算数18917.44万元增加1374.54万元，增长7.27%。主要原因是本年度实有人员增加、安排信息化建设尾款项目等。

（一）基本支出。基本支出预算6158.09万元，占总支出预算30.35%，比2023年年初预算数5530.96万元增加627.13万元，增长11.34%。

（二）项目支出。项目支出预算14133.89万元，比2023年年初预算数13386.48万元增加747.41万元，增长5.58%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京金融法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京金融法院本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算132.11万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少38.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2024年预算数13万元，比2023年年初预算数13.13万元减少0.13万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数187.68万元，包括：公务用车购置费2024年预算数50.54万元，比2023年年初预算数101.57万元减少51.03万元，主要原因：2024年度安排两辆执法执勤用车更新购置，2024年安排的公车购置数量低于2023年；公务用车运行维护费2024年预算数68.57万元，其中：公务用车燃油36万元，公务用车维修11.78万元，公务用车保险11.78万元，其他支出9.01万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数56.1万元增加12.47万元，主要原因：我院2021年成立后，通过调拨和购置方式保障执法执勤办案用车需要，实有车辆数增加带动公务用车运行维护费预算增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京金融法院部门政府采购预算总额2348.24万元，其中：政府采购货物预算100.53万元，政府采购工程预算1050.00万元，政府采购服务预算1197.70万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京金融法院部门政府购买服务预算总额12623.70万元。

（三）机关运行经费说明

2024年北京金融法院部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1377.13万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京金融法院部门填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14133.89万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京金融法院本级行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为北京金融法院本级，收费部门为北京金融法院本级，收费标准依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号）。收入预计56000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　　（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京金融法院部门共有车辆16台，共计308.70万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计700.68万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表

附件：北京金融法院部门2024年度部门预算报表